In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2024, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.
x € 1.000
Toelichting baten en lasten
I/S
Verschil actueel / realisatie
Baten
2.312
Onvoorziene extra toekenning OAB subsidie en balansboeking niet bestede subsidie.
I
-2.326
Niet bestede Rijksmiddelen (RMC/VSV) zijn geboekt op de balans en inkomsten vanuit derden.
I
743
Lagere baten betreffende het beschikbaar gestelde specifieke uitkering voor gemeenten (SPUK) door OCW gericht op de reparatie van het bibliotheeknetwerk.
I
-876
Vrijval voorziening directievilla.
I
799
Hogere ontvangsten dan begroot voor de toeslagenaffaire
I
1.741
Hogere ontvangsten dan begroot voor randvoorwaardelijke functies jeugdhulp
I
660
In de begroting is geen rekening gehouden met ontvangen vanuit WPB
I
2.744
Minder subsidie ingezet dan begroot
-829
Overige baten
I
-344
Lasten
-288
Lagere lasten subsidies OAB door lagere vaststellingen.
I
2.690
Hogere uitgavenposten RMC/VSV taken in relatie tot de hogere baten
I
-757
SPUK Bibliotheek
I
876
Lagere projectkosten dan begroot i.v.m niet doorgaan van diverse projecten.
I
510
Hogere subsidie verstrekte dan begroot.
I
-1.778
Hogere kosten dan begroot door groei volume en stijgende kostprijs verblijf.
I
-3.027
Hogere kosten dan begroot hier staat een baten SPUK randvoorwaardelijke functie jeugdhulp tegenover.
I
-788
Hoger kosten dan begroot bij jaarresultaat aanbieders aanvullende zorg en WPB
I
-1.962
Save onderbesteding op de Proeftuin ad 500 minder en minder subsidie uitgekeerde dan begroot
I
2.080
Overige lasten
I
1.868
Totaal saldo baten en lasten
2.025
Deze pagina is gebouwd op 05/14/2025 15:46:18 met de export van 05/14/2025 15:33:59