We leveren samen met de stad onze maximale bijdrage om klimaatverandering te beperken.
Portefeuillehouder(s): Senna Maatoug
Financiën programma
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 8.790 | 5.789 | 0 | 7.063 | 6.532 | -531 | 6.346 | |
Lasten | 17.175 | 14.441 | 11.845 | 18.439 | 17.907 | 531 | 16.623 | |
Totaal Baten en Lasten | -8.385 | -8.653 | -11.845 | -11.375 | -11.375 | 0 | -10.276 | |
Onttrekking reserves | 572 | 572 | 675 | 675 | 675 | 0 | 100 | |
Toevoeging reserves | 3.970 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | -3.398 | -3.398 | 675 | 675 | 675 | 0 | 100 | |
Totaal | -11.783 | -12.051 | -11.170 | -10.700 | -10.700 | 0 | -10.176 | |
De baten in dit programma zijn 6,5 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Specifieke uitkering tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (4,3 miljoen euro)
- Specifieke uitkering Energiearmoede en nationaal isolatieprogramma (NIP) (1 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 17,9 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit activiteiten op het gebied van:
- Gebouwen verduurzamen (6,5 miljoen euro)
- Buurtenaanpak aardgasvrij (3,5 miljoen euro)
- Bronnen verduurzamen (1,4 miljoen euro)
- Aanpassen infrastructuur (2,2 miljoen euro)
- Publiek eigendom (1,2 miljoen euro)
In dit programma wordt in 2024 0,675 miljoen euro onttrokken en zijn er geen toevoegingen gedaan aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.