We bieden passende zorg, ondersteuning en opvang aan Utrechters die dit nodig hebben.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman, Rachel Streefland
Financiën programma
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 7.446 | 7.487 | 6.377 | 5.064 | 4.684 | -380 | 3.509 | |
Lasten | 237.756 | 229.046 | 236.036 | 251.747 | 242.507 | 9.240 | 264.719 | |
Totaal Baten en Lasten | -230.310 | -221.559 | -229.659 | -246.683 | -237.823 | 8.860 | -261.210 | |
Onttrekking reserves | 4.308 | 4.308 | 0 | 358 | 358 | 0 | 8.701 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 8.701 | 8.701 | 0 | 0 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 4.308 | 4.308 | 0 | -8.343 | -8.343 | 0 | 8.701 | |
Totaal | -226.002 | -217.251 | -229.659 | -255.026 | -246.166 | 8.860 | -252.509 | |
De baten in dit programma zijn 4,684 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Eigen bijdrage van cliënten (3,4 miljoen euro)
- Verrekening van kosten regiovervoer met regiogemeenten (0,6 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 242,507 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Subsidies aan de Buurtteamorganisatie (23,3 miljoen euro)
- Inzet op aanvullende zorg Wmo zoals individuele begeleiding en hulp bij het huishouden (82,3 miljoen euro)
- Inzet voor Maatschappelijke opvang voor de regio Utrecht (31,7 miljoen euro)
- Inzet voor vrouwenopvang en geweld in afhankelijkheidssituaties (13,1 miljoen euro)
- Inzet voor Beschermd wonen in de regio Utrecht (83,3 miljoen euro)
In dit programma wordt in 2024 0,358 miljoen euro onttrokken en 8,701 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.
.