We willen dat alle kinderen en jongeren in Utrecht kansrijk kunnen opgroeien.
Portefeuillehouder(s): Dennis de Vries en Eelco Eerenberg
Financiën programma
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 38.715 | 35.227 | 19.339 | 38.979 | 41.292 | 2.312 | 19.522 | |
Lasten | 282.400 | 269.338 | 252.379 | 286.631 | 286.918 | -288 | 277.118 | |
Totaal Baten en Lasten | -243.685 | -234.111 | -233.040 | -247.652 | -245.627 | 2.025 | -257.596 | |
Onttrekking reserves | 5.927 | 5.926 | 2.667 | 56.215 | 56.220 | 5 | 700 | |
Toevoeging reserves | 754 | 1.110 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 5.173 | 4.816 | 2.667 | 52.415 | 52.420 | 5 | 700 | |
Totaal | -238.512 | -229.295 | -230.374 | -195.237 | -193.206 | 2.030 | -256.896 | |
De baten in dit programma zijn 41,2 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Eigen pad in het onderwijs (17,1 miljoen euro,onderwijsachterstandsmiddelen en overige inkomsten)
- Huisvesting scholen (4,8 miljoen euro, vergoeding materiële instandhouding en overige inkomsten)
- Buurtteams (5,2 miljoen euro, SPUK-toeslagenaffaire en MBO teams)
- Specialistische jeugdhulp (12,8 miljoen euro, SPUK residentiële jeugdhulp en SPUK Aanvullende jeugdhulp WPB)
- Jeugdbescherming (1,2 miljoen euro, SPUK plaatsingscoördinator SVMN, Subsidie proeftuin J&V en SPUK WPB )
De lasten in dit programma zijn 286,0 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Eigen pad in het onderwijs (66 miljoen euro)
- Onderwijshuisvesting (59,8 miljoen euro, onder andere kapitaallasten onderwijspanden en huur)
- Specialistische jeugdhulp (107,8 miljoen euro)
- Versterken veerkracht (6,5 miljoen euro)
- Buurtteams (32,9 miljoen euro)
- Jeugdbescherming (14,5 miljoen euro)
In dit programma wordt in 2024 56,2 miljoen euro onttrokken en 3,8 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.