We werken aan zekerheid van werk en inkomen, nu en in de toekomst.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman, Susanne Schilderman, Eva Oosters
Financiën programma
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 156.976 | 161.355 | 148.013 | 175.278 | 178.731 | 3.453 | 176.343 | |
Lasten | 297.236 | 320.624 | 274.160 | 325.938 | 328.513 | -2.575 | 313.802 | |
Totaal Baten en Lasten | -140.260 | -159.269 | -126.147 | -150.659 | -149.781 | 878 | -137.459 | |
Onttrekking reserves | 24.091 | 24.091 | 0 | 2.671 | 5.163 | 2.492 | 0 | |
Toevoeging reserves | 4.703 | 6.229 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 19.388 | 17.862 | 0 | -1.329 | 1.163 | 2.492 | 0 | |
Totaal | -120.872 | -141.407 | -126.147 | -151.988 | -148.618 | 3.370 | -137.459 | |
De baten in dit programma zijn 178,7 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- BUIG budget (171,3 miljoen euro op basis van definitief budget)
- Inkomsten van voormalig bijstandsgerechtigden (2,9 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 328,6 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Sociale werkvoorziening (23,2 miljoen euro)
- Re-integratiedienstverlening (18,2 miljoen euro)
- Uitkeringslasten verstrekken bijstandsuitkering (183,0 miljoen euro)
- Uitkeringslasten minimabeleid (35,3 miljoen euro)
- Schulddienstverlening (6,2 miljoen euro)
- Subsidieregeling Ondernemersfonds (13,5 miljoen euro)
- Verdichten en verduurzaming OMU (3 miljoen euro)
- Utrecht Marketing (1,6 miljoen euro)
- Overig waaronder subsidieregeling ecosystemen, van werk naar werk en bijdrage Trade ROM (1,4 miljoen euro)
In dit programma wordt in 2024 5,2 miljoen euro onttrokken en 4,0 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.
.