We zorgden voor betrouwbare dienstverlening aan en rechtvaardige behandeling van iedereen die in Utrecht woont en werkt.
Portefeuillehouder(s):
Sharon Dijksma, Rachel Streefland, Eva Oosters, Dennis de Vries en Linda Voortman
Financiën programma
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 6.092 | 8.288 | 8.908 | 14.741 | 13.499 | -1.241 | 11.758 | |
Lasten | 55.280 | 56.793 | 55.931 | 66.758 | 66.202 | 556 | 66.315 | |
Totaal Baten en Lasten | -49.187 | -48.504 | -47.023 | -52.017 | -52.702 | -685 | -54.557 | |
Onttrekking reserves | 978 | 978 | 0 | 695 | 695 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 978 | 978 | 0 | 484 | 484 | 0 | 0 | |
Totaal | -48.209 | -47.526 | -47.023 | -51.533 | -52.218 | -685 | -54.557 | |
De baten in dit programma zijn 13,5 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Bovengemeentelijke belangen (bijdragen U10 en EBU) (1,5 miljoen euro).
- SPUK uitkering Regeling Kansrijke Wijk (1,6 miljoen euro)
- Inkomsten uit leges (10 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 66,2 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- College (3,956 miljoen euro)
- Raad en raadsorganen (9,467 miljoen euro)
- Bovengemeentelijke belangen (5,319 miljoen euro)
- Initiatievenfonds (5,079 miljoen euro)
- Wijkbureaus (10,909 miljoen euro)
- Dienstverlening Burgerzaken (14,6 miljoen euro)
- Verkiezingen: (2,1 miljoen euro)
- Het Utrechts archief (3,6 miljoen euro)
- Informatie en dienstverlening (KCC en publieksdienstverlening) (11,1 miljoen euro)
In dit programma wordt in 2024 0,695 miljoen euro onttrokken en 0,211 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de jaarrekening.