Dit programma is gericht op het werken aan een leefbare en veilige stad voor iedereen.
Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma
Financiën programma
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 5.853 | 5.702 | 5.607 | 7.234 | 6.780 | -455 | 5.780 | |
Lasten | 69.591 | 68.609 | 73.389 | 74.670 | 73.367 | 1.303 | 74.744 | |
Totaal Baten en Lasten | -63.738 | -62.907 | -67.782 | -67.436 | -66.588 | 848 | -68.964 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 204 | 254 | 254 | 0 | 204 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 0 | 0 | 204 | 254 | 254 | 0 | 204 | |
Totaal | -63.738 | -62.907 | -67.579 | -67.182 | -66.334 | 848 | -68.760 | |
De baten in dit programma zijn 6,780 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Subsidie Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit (4,364 miljoen euro)
- Subsidie Re-integratie Officiers (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) (0,713 miljoen euro)
- Leges en Vergunningen (0,625 miljoen euro)
- Subsidie Versterkingsgelden (0,468 miljoen euro)
- Subsidie ZonMW project Samen erop af team (0,321 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 73,367 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio Utrecht (34,925 miljoen euro inclusief huur en energielasten)
- Apparaat lasten (17,899 miljoen euro)
- Middelen Grenzen Stellen en Perspectief bieden (inclusief subsidie Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit) (5,470 miljoen euro)
- Subsidie Jeugd en Veiligheid (5,586 miljoen euro)
Voor dit programma wordt in 2024 0,254 miljoen euro onttrokken aan de reserves ten behoeve van aanpak straatintimidatie (0,05 miljoen euro) en voor de inzet van boa's voor de binnenstad (0,204 miljoen euro) conform Amendement A107 (2023) . Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.