In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2024, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.
x € 1.000
Toelichting baten en lasten
I/S
Verschil actueel / realisatie
Baten
-380
Eenmalige bijdrage Aanbesteding regiotaxi
I
631
De lasten die begroot waren voor het landelijk Centrum voor Seksueel Geweld en waarvoor via de SPUK middelen voor zijn ontvangen, mochten op basis van de verantwoordingseisen nog niet in de verantwoording worden opgenomen.
I
-1.214
Overige baten
I
203
Lasten
9.240
Extra inzet Lokale toegang voor de doelgroep beschermd wonen
I
-205
Kosten doelstelling 24-uurs begeleiding zijn onterecht bij de buurtteams geboekt
I
-460
Terugvordering Hulp bij het Huishouden aanbieders voor 2023
S
923
Door de vaststelling 2023 zijn de vierkanten van de aanbieders Hulp bij het Huishouden lager vastgesteld op basis van verwachte inzet in 2024
S
1.067
Positief saldo regionale middelen aanpak dakloosheid, de inzet varieert mede als gevolg van het moment van oplevering woonprojecten
I
1.472
Positief saldo Living Lab eerst een Thuis, de inzet varieert mede als gevolg van het moment van oplevering woonprojecten
I
869
Positief saldo Beschermd Wonen, Ten opzichte van de met de regio opgestelde werkbegroting is er ruimte ontstaan door met name terugvordering van onderrealisatie bij aanbieders over 2023.
I
2.483
Voor de KWR is een locatie voor meerdere jaren gevonden. De afschrijving van de investeringen starten pas in 2025. Het vinden van geschikte locaties voor uitbreiding van het aantal plekken bleek in 2024 erg lastig. Vanaf 2025 is het aantal extra plekken gerealiseerd
I
1.150
Bij een aantal aanbieders is de onderrealisatie op hun budget voor 2024 teruggevorderd.
I
1.261
De lasten die begroot waren voor het landelijk Centrum voor Seksueel Geweld en waarvoor via de SPUK middelen voor zijn ontvangen, mochten op basis van de verantwoordingseisen nog niet in de verantwoording worden opgenomen.
I
1.214
Overige lasten
-534
Totaal saldo baten en lasten
8.860
Deze pagina is gebouwd op 05/14/2025 15:46:18 met de export van 05/14/2025 15:33:59