Tabel Incidentele baten en lasten
x € 1.000 | ||||||
Realisatie 2024 | Begroting 2024 | |||||
Omschrijving | Expl. / Res. | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Betrouwbare overheid | ||||||
Project staatsloosheid | Expl. / Res. | 0 | 0 | 416 | 0 | |
POK middelen stadskamer | Expl. / Res. | 90 | 0 | 90 | 0 | |
Automome groei Publiekszaken | Expl. / Res. | 500 | 0 | 500 | 0 | |
POK middelen systeemleren | Expl. / Res. | 115 | 0 | 115 | 0 | |
Impuls Wijk- en Buurtaanpak | Expl. / Res. | 1.061 | 0 | 1.100 | 0 | |
Programma Samen Stad maken | Expl. / Res. | 97 | 0 | 97 | 0 | |
Burgerberaad | Expl. / Res. | 236 | 0 | 401 | 0 | |
Burgerberaad uitvoering adviezen | Expl. / Res. | 1005 | 0 | 1300 | 0 | |
SPUK Regeling Kansrijke Wijk Overvecht | Expl. / Res. | 1595 | 1.595 | 4.532 | 4.532 | |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | ||||||
Omgevingswet | Expl. | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | |
Wet kwaliteitsborging (WKB) | Expl. | 192 | 0 | 192 | 0 | |
Overdracht taken RUD | Expl. | 720 | 0 | 915 | 0 | |
Programmateam realisatie sociale huisvesting | Expl. | 1.243 | 0 | 2.194 | 0 | |
Wet Goed Verhuurderschap | Expl.. | 164 | 0 | 257 | 0 | |
SPUK Flex- en transformatiewoningen | Expl. | 2.620 | 2.620 | 11.496 | 11.496 | |
SPUK huisvesting kwetsbare doelgroepen | Expl. | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
Subsidie flexpool 2024 | Expl. | 0 | 305 | 0 | 0 | |
Storting reserve Stimuleren Wooncoöperaties en collectieve woonvormen | Res. | 2.980 | 0 | 2.980 | 0 | |
Storting Algemene reserve | Res. | 292 | 0 | 292 | 0 | |
B&D voorstellen 2023 | Res. | 0 | 993 | 0 | 993 | |
Coalitieakkoord 2022-2026: | ||||||
Opkoopbescherming | Expl. | 456 | 0 | 456 | 0 | |
Toezicht verhuurderschap | Expl. | 255 | 0 | 266 | 0 | |
Leegstand | Expl. | 403 | 0 | 403 | 0 | |
Stimuleringsregeling studentenhuisvesting | Expl. | 153 | 0 | 150 | 0 | |
Programmateam realisatie sociale huisvesting | Expl. | 500 | 0 | 500 | 0 | |
Pilot voorrang beroepsgroepen | Expl. | 105 | 0 | 70 | 0 | |
Bijzondere woonvormen | Expl | 325 | 0 | 335 | 0 | |
(T)huis voor iedereen | Expl | 304 | 0 | 335 | 0 | |
Wonen – Groei in balans | Expl | 550 | 0 | 550 | 0 | |
Erfpacht | ||||||
Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten woningbouwverenigingen bij verkoop huurwoningen | Expl. | 2 | 2.076 | 0 | 1.000 | |
Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren en conversieregelingen erfpacht | Expl. | 823 | 4.438 | 786 | 1.711 | |
Verkoop en uitgifte in erfpacht van gemeentelijke eigendommen | Expl. | 1.028 | 762 | 699 | 699 | |
Klimaatvriendelijke stad | ||||||
-CDOKE uitvoeringsbudget klimaatakkoord – Energietransitie | Expl. | 4.335 | 4.335 | 4.435 | 4.435 | |
-Impuls uitvoeringskosten energietransitie | Expl. | 1.670 | 1.670 | |||
-Specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma | Expl. | 1.011 | 1.011 | 1.500 | 1.500 | |
-Netcongestie | Expl. | 750 | 750 | |||
-Reserve Utrechtse Energie | Res | 675 | 675 | |||
-Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie | Expl. | 418 | 418 | 550 | 550 | |
-Europese subsidies | Expl. | 431 | 431 | 229 | 229 | |
-Voucher isolatiemaatregelen | Expl. | 422 | 422 | 300 | 300 | |
Duurzame bereikbaarheid | ||||||
Meerjarige investeringen | Res. | 5.845 | 12.674 | 7.399 | 12.695 | |
NOVEX Utrecht Amersfoort | Expl. | 135 | 288 | 0 | 0 | |
Actualiseren mobiliteitsplan | Expl. | 231 | 23 | 600 | 0 | |
CDOKE | Expl. | 338 | 508 | 0 | 65 | |
Spuk Schone Lucht Akkoord Stadshaltes | Expl. | 0 | 80 | 0 | 50 | |
Spuk Schone Lucht Akkoord Horecabundeling | Expl. | 0 | 64 | 0 | 0 | |
Project CodeZERO 2024-2027 | Expl. | 0 | 46 | 0 | 0 | |
Extreme prijswijziging energielasten 2023-2025 | Expl. | 137 | 0 | 137 | 0 | |
Vrijval vaste activa reserve | Res. | 0 | 35.323 | 0 | 35.323 | |
Lasten Springweg garage VGU | Expl. | 0 | 0 | 435 | 0 | |
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed | ||||||
Geluidsanering subsidies | Expl. | 262 | 262 | 100 | 100 | |
Diverse subsidies Bodem (SPUK) | Expl. | 3.948 | 3.948 | 9.918 | 9.918 | |
Groeimiddelen aanbod Natuur- en milieueducatie | Expl. | 250 | 0 | 250 | 0 | |
CDOKE Uitvoeringsbudget klimaatakkoord | Expl. | 413 | 413 | 352 | 352 | |
CDOKE Zero Emissie zone | Expl. | 247 | 247 | 408 | 408 | |
Regionale aanpak Laadinfrastructuur (SPUK) | Expl. | 1.950 | 1.950 | 2.174 | 2.174 | |
Meerjaren Groenprogramma subsidies | Expl. | 0 | 319 | 0 | 0 | |
Meerjaren Groenprogramma - samenwerking KRLL | Expl. | 0 | 200 | 0 | 0 | |
Groene Ommetjes | Expl. | 878 | 0 | 900 | 0 | |
Rondje Stadseiland | Expl. | 323 | 0 | 250 | 0 | |
Natuurgebied Zuilen | Expl. | 379 | 0 | 350 | 0 | |
Coalitieakkoord 2022-2026: | ||||||
Digitale Weerbaarheid | Expl. | 149 | 0 | 250 | 0 | |
Impuls toegankelijkheid stadswater | Expl. | 140 | 0 | 100 | 0 | |
Veilige stad | ||||||
Rijksmiddelen | ||||||
Preventie met Gezag incl. bijdrage jeugdreclassering (SPUK) | Expl. | 4.361 | 4.361 | 4.501 | 4.501 | |
RIO/IPTA | Expl. | 713 | 713 | 796 | 796 | |
Utrecht Zijn Wij Samen/Versterkingsgelden (SPUK) | Expl. | 468 | 468 | 468 | 468 | |
Overlastgevende en criminele asielzoekers (SPUK) | Expl. | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Coalitieakkoord 2022-2026: | ||||||
Programmakosten ASW / KSDS | Expl. | 827 | 123 | 594 | 0 | |
Digitale Veiligheid | Expl. | 159 | 0 | 189 | 0 | |
Overige | ||||||
Samen erop af team (subsidie ZonMW) | Expl. | 424 | 321 | 407 | 407 | |
Vervangen leistenen Galgenwaard | Expl. | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Straatintimidatie | Expl. | 149 | 0 | 200 | 0 | |
Teruggave BTW cameratoezicht | Expl. | 0 | 308 | 0 | 0 | |
Extra inzet BOA Binnentad | Expl. | 204 | 0 | 204 | 0 | |
Passende Ondersteuning en opvang | ||||||
-Living Lab eerst een thuis | Expl. / Res. | 3.485 | 0 | 4.957 | 0 | |
-Aanpak dakloosheid | Expl. / Res. | 2.456 | 0 | 3.325 | 0 | |
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | ||||||
Reserve Werk naar Werk | Expl. / Res. | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | |
Twee stedelijke Upcycle Centra | Expl. | 350 | 0 | 638 | 0 | |
EFRO Grondstoffen Corridor | Expl. | 329 | 295 | 440 | 440 | |
Coalitieakkoord 2022-2026: | ||||||
Reserve OMU verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen | Expl. / Res. | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | |
Ontvangen ESF-subsidie | Expl. / Res. | 0 | 2.576 | 0 | 350 | |
Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) | Expl. / Res. | 0 | 840 | 0 | 0 | |
Voorliggende voorzieningen bijstand | Expl. / Res. | 0 | 663 | 0 | 0 | |
Uitkeringslasten (BUIG-deel) | Expl. / Res. | 183.125 | 0 | 186.116 | 0 | |
Lasten ESF | Expl. / Res. | 2.735 | 0 | -150 | 0 | |
Studietoeslag | Expl. / Res. | 3.588 | 0 | 2.100 | 0 | |
Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid | Expl. / Res. | 1.352 | 0 | 2.605 | 0 | |
Versterken vestigingsklimaat | Expl | 430 | 0 | 430 | 0 | |
Rijksbudget bijzondere bijstand | Expl. / Res. | 1.046 | 0 | 0 | 0 | |
Kansrijk opgroeien | ||||||
Realiseer jongerenontmoetingsplekken | Expl. / Res. | 5 | 0 | 226 | 0 | |
Aanpak lerarentekort | Expl. / Res. | 300 | 0 | 300 | 0 | |
Utrecht Leert! (coalitieakkoord 2022-2026) | Expl. / Res. | 150 | 0 | 150 | 0 | |
Verbeteren aansluiting MBO arbeidsmarkt (coalitieakkoord 2022-2026) | Expl. / Res. | 300 | 0 | 300 | 0 | |
Extreme prijswijziging energielasten 2023-2025 | Expl. | 269 | 0 | 269 | 0 | |
Tijdelijke onderwijshuisvesting t/m 2024 | Expl. | 500 | 0 | 500 | 0 | |
Tijdelijke huisvesting door groei van de stad | Expl. | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | |
Storting Reserve huisvestingsprogramma onderwijs | Res. | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | |
Vrijval vaste activa reserve | Res. | 0 | 54.998 | 0 | 54.998 | |
Haalbaarheid investeringen tegen het licht: reëel ramen | Expl. | -874 | 0 | -874 | 0 | |
Levendige en gezonde stad | ||||||
Doelstelling 1: Nieuwkomers | ||||||
Middelen knelpunt Asiel (Voorjaarsnota 2023) | Expl. | -622 | 0 | -851 | 0 | |
COA (Voorveldse polder, Pahud, Montagne) | Expl. | -764 | 764 | 0 | 142 | |
EU-(arbeids)migranten | Expl. | -1.400 | 0 | -2.038 | 0 | |
Doelstelling 2: aanbod Cultuur | ||||||
Coalitieakkoord 2022-2026: | ||||||
- Betaalbare huisvesting creatieve sector | Expl. | 415 | 0 | 773 | 0 | |
- Programma Nachtsector | Expl. | 17 | 0 | 107 | 0 | |
- Nadere regel muziekstudio's | Expl. | 183 | 0 | 646 | 0 | |
- Culturele regiovorming | Expl. | 25 | 0 | 131 | 0 | |
Doelstelling 3: deelname en bezoek Cultuur | ||||||
- Impuls jongerencultuur | Expl. | 254 | 254 | 381 | 381 | |
- Beheer Domplein 4 | Expl. | 371 | 0 | 200 | 0 | |
Doelstelling 4: Meedoen en Voor Elkaar Zorgen | ||||||
Coalitieakkoord: Ondersteuning Digitale Vaardigheden | Expl. | -390 | 0 | -500 | 0 | |
Doelstelling 6: Toegankelijke sportvoorzieningen | ||||||
Haalbaarheid investeringen tegen het licht: reëel ramen | Expl. | -1427 | 0 | -1427 | 0 | |
Dotatie reserve Vervanging zwembaden | Res. | 11500 | 0 | 11500 | 0 | |
Vrijval vaste activa reserve | Res. | 0 | 33705 | 0 | 33705 | |
Extra dotatie voorziening planmatig onderhoud | Expl. | 330 | 0 | 0 | 0 | |
Doelstelling 7: Volksgezondheid | ||||||
Coalitieakkoord 2022-2026: | ||||||
- Stevige inzet op Mentale gezondheid | Expl. | 150 | 0 | 305 | 0 | |
- (extra) inzet op preventie vechtscheiding | Expl. | 10 | 0 | 0 | 0 | |
- Gezond ouder worden | Expl. | 190 | 0 | 275 | 0 | |
- Versterken inzet leefstijlprogramma's gezonde leefstijl | Expl. | 105 | 0 | 320 | 0 | |
- Transkliniek/zorg Utrecht Pilot | Expl. | 50 | 0 | 85 | ||
- Schoollunches | Expl. | 945 | 0 | 1.085 | 0 | |
SPUK GALA | Expl. | 2.450 | 2.450 | 2.435 | 2.435 | |
SPUK Preventie akkoorden en aanpakken | Expl. | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Project Modernisering Sekswerkbeleid | Expl. | 450 | 0 | 630 | 0 | |
Extern gefinancierde projecten (Vesta, Cultivate, Equal life, ZonMW) | Expl. | 445 | 445 | 1.030 | 1.030 | |
Doelstelling 10: Vastgoed | ||||||
Coalitieakkoord 2022-2026: | ||||||
- Coalitieakkoord: Versnellen verduurzamen vastgoed | Expl. | 0 | 0 | 100 | 0 | |
- Coalitieakkoord: Vastgoed organisatie aansluiten op behoefte maatschappelijke partijen | Expl. | 100 | 0 | 100 | 0 | |
Extreme prijswijziging energielasten 2023-2025 (PB2023) | Expl. | 320 | 0 | 320 | 0 | |
Taakstelling Domplein 4 (VJN2023) | Expl. | -100 | 0 | -100 | 0 | |
Verhogen dotatie voorziening Vastgoedonderhoud Utrechts Vastgoed (VJN2022) | Expl. | 4.565 | 0 | 4.565 | 0 | |
Extra dotatie voorziening Vastgoedonderhoud Utrechts Vastgoed | Expl. | 550 | 0 | 550 | 0 | |
Onderhoud Attleeplantsoen 39 | Expl. | 0,030 | 0 | 145 | 0 | |
Calamiteiten Utrechts Vastgoed | Expl. | 583 | 0 | 934 | 0 | |
Mutatie reserve calamiteiten | Res. | 0 | 583 | 0 | 934 | |
Gemiste huuropbrengsten a.g.v. leegstand Utrechts Vastgoed | Expl. | 0 | -1.212 | 0 | -1.212 | |
Mutaties reserve Leegstand Utrechts Vastgoed | Res. | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 | |
Vrijval vaste activa reserve | Res. | 0 | 64.218 | 0 | 64.218 | |
Haalbaarheid investeringen tegen het licht: reëel ramen | Expl. | -5.122 | 0 | -5.122 | 0 | |
Toevoeging activa reserve Buurtcentrum De Leeuw | Res. | 170 | 0 | 0 | 0 | |
Faillissement huurder Domplein 4-5 | Expl. | 457 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene Middelen en overhead | ||||||
Knelpunt productiviteitsnorm | Expl | 734 | 0 | 2000 | 0 | |
Vergoeding Ministerie i.v.m. opzegging GAZprom | Expl | -1347 | 0 | 0 | 0 | |
-Wet Open Overheid | Expl. | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | |
-Werken 3.0 | Expl. | 372 | 0 | 372 | 0 | |
-Incidentele Lasten Stadskantoor | Expl. | 1.115 | 0 | 1.115 | 0 | |
-Handhavingsdossier Binnenstad | Expl. | 900 | 0 | 1.154 | 0 | |
-Continuïteit Zaakgericht Werken | Expl. | 2.428 | 0 | 3.000 | 0 | |
Totaal | 280.059 | 244.081 | 310.015 | 254.580 |