Werken of participeren
Utrechters werken of participeren naar vermogen.
Wat hebben we bereikt in 2024?
In 2024 hebben we met de beleidsnota Werk en Re-integratie het beleid vastgesteld voor de komende jaren. We zetten hierbij extra in op doelgroepen die ondersteuning het meeste nodig hebben, zodat zij duurzaam kunnen meedoen op de arbeidsmarkt.
Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten
Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
2024 | De beleidsnota omvat de beleidskaders op het gebied van werk en re-integratie voor de komende 8 jaar | |
2024 | Het uitvoeringsprogramma behelst concrete acties als uitwerking van de beleidsnota's financiële bestaanszekerheid, werk en re-integratie en volksgezondheid |
Effectindicatoren
Indicator | Nulmeting | Doelstelling 2023 | Realisatie | Doelstelling | Realisatie | Stoplicht | Doelstelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitstroom uit de bijstand naar werk: volwassenen en jongeren en betaald werk met aanvulling bijstand. | 1033 (2022) | 1300 | 799 | 1300 | 845 |
| Niet van toepassing | ||
Werkgeverstevredenheid cijfer. | 7,0 (2022) | 7,5 | 7,7 | 7,5 | Nog niet bekend |
| Nvt | ||
Aandeel personen dat actief is. | NTB | 30% | niet bekend | Nvt | niet bekend |
| Nvt | ||
Activiteiten
Nieuwe activiteiten in 2024
Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen
Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024
Banenplan werkgevers: we hebben een beleidsnota Werk en re-integratie en een uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen opgesteld, waarin is opgenomen hoe we met werkgevers gaan samenwerken om onze doelstellingen te realiseren.
Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024
Niet van toepassing.
Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024
Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen
- Actie-agenda banenafspraak om meer inwoners met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te helpen.
Arbeidsmarkt dichtbij
- Hoofdzaak Werk : samenwerking in de arbeidsmarktregio om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid optimaal te benutten
- Implementatie Breed Offensief ; brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten
Plan van aanpak Basisbanen.
- Voorbereiden van de uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur en de vorming van het Regionaal Werkcentrum .
- Jeugdwerkloosheid tegengaan met de Regionale aanpak jeugdwerkloosheid .
- Met Ondernemer Centraal ondersteunende dienstverlening leveren aan ondernemers.
Werken in de wijk met onder andere werkwinkels en sociaal renoveren.
- Bieden passende werkomgeving voor inwoners met een arbeidsbeperking via beschut werk en de voormalige Wsw.
Financiën 3: Werken of participeren
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 850 | 5.830 | 350 | -150 | 3.229 | 3.379 | 350 | |
Lasten | 49.731 | 51.728 | 44.647 | 57.277 | 58.569 | -1.292 | 47.081 | |
Totaal | -48.881 | -45.898 | -44.297 | -57.427 | -55.340 | 2.087 | -46.731 | |
Onttrekking reserves | 3.713 | 3.713 | 0 | 2.633 | 2.633 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 3.713 | 3.713 | 0 | 2.633 | 2.633 | 0 | 0 | |
Totaal | -45.168 | -42.185 | -44.297 | -54.794 | -52.707 | 2.087 | -46.731 | |
In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.
x € 1.000 | ||
Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
Baten | 3.379 | |
Meer ontvangen ESF-subsidie | 2.226 | I |
Ontvangen bijdrage voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) | 840 | I |
Baten overige overheden uit voorliggende voorzieningen, deze worden niet begroot | 663 | I |
Overige baten | -350 | I |
Lasten | -1.292 | |
Hogere lasten voor ESF vanwege hogere baten (voor de PRO / VSO scholen en de regio) | -2.585 | I |
Lagere lasten voor Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid | 1.253 | I |
Hogere lasten voor RMT vanwege hogere baten (kosten worden gedeclareerd bij het Rijk en niet vooraf begroot) | -757 | I |
Lagere lasten voor de Utrechtse Werktafel | 521 | I |
Lagere lasten voor re-integratie dienstverlening | 186 | S |
Hogere lasten versnelling werk en ondernemerschap Overvecht | -105 | I |
Overige lasten | 195 | I |