Toegankelijke buurtvoorzieningen
Inwoners doen mee, zorgen voor elkaar en zijn betrokken in de buurt.
Wat hebben we bereikt in 2024?
We hebben gewerkt aan een stad waarin niemand wordt buitengesloten en iedereen kan meedoen en zorgen voor elkaar. Dit hebben we gedaan door vrijwilligers, mantelzorgers, organisaties en (sport)initiatieven te ondersteunen en faciliteren. De bezettingsgraad van de door de gemeente beheerde buurtcentra is hetzelfde gebleven, zoals we ook beoogden.
Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten
Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
2024 | Utrechts kader voor de Wmo 2024-2034 | |
2024 | Het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) is het uitvoeringsprogramma van de RSU waarin staat hoe we de beschikbare middelen de komende jaren programmeren om onze ambities te realiseren. | |
2023 | De nota beschrijft onze visie op de functie en toekomst van de buurtcentra. | |
2023 | Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving | |
2022 | Met deze visie willen we de ambities voor een stad waarin ruimte is om te spelen, concreet maken | |
Koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen | 2020 | In het koersdocument staan de ontwikkelopgaven voor scholen, sportplekken en andere maatschappelijke voorzieningen. |
Effectindicatoren
Indicator | Nulmeting | Doelstelling 2023 | Realisatie | Doelstelling | Realisatie | Stoplicht | Doelstelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% bewoners dat tevreden is over de beschikbaarheid van ruimte voor bewonersinitiatieven in de buurt. | 39% (2018) | 39% | 42% | - | - |
| 39% | ||
Bezettingsgraad welzijnsaccomodaties. | 1680 (2018) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 1800 | ||
Activiteiten
Nieuwe activiteiten in 2024
Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen
- We verbouwden en verduurzaamden een aantal specifieke buurtcentra en jongerenhuiskamers:
Zelfbeheer:
- De herhuisvesting van Nieuw Rotsoord is gestart (gereed in 2026).
Medebeheer:
- De activiteiten van het buurtcentrum Zuilen zijn grotendeels geherhuisvest voor de start van de vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie. De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn van start (gereed in Q4 2025).
- De planvorming van een nieuw buurtcentrum en jongerenhuiskamer in de Merwedekanaalzone zitten in de ontwerpfase.
- De ontwerpfase om buurtcentrum Sterrenzicht te renoveren en verduurzamen is afgerond. De voorbereidingen voor de aanbesteding van een aannemer zijn gestart (gereed in 2026).
- De verduurzaming van buurtcentrum De Leeuw is gestart (gereed in 2026).
Jongerenvoorzieningen :
- De ontwerpfase voor de nieuwbouw van de jongerenhuiskamer De Boog in Overvecht (als onderdeel van de ‘Doorontwikkeling maatschappelijk vastgoed Overvecht’ ) is gestart (gereed in Q4 2025).
- De ontwerpfase voor de nieuwbouw van de jongerenhuiskamer Peltlaan in Kanaleneiland is gestart (gereed 2026).
Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024
- We zijn gestart met het herzien van de Uitvoeringsnota 'Maatschappelijk Initiatief Onder Dak ' (2016). Dit wordt in 2025 afgerond. We brengen de vernieuwde visie- en beleidsdoelen uit de uitvoeringsnota MIOD onder in de Sociale Visie Utrecht. De Sociale Visie Utrecht Q1 wordt in Q1 2025 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. U bent over deze wijziging geïnformeerd in de Verzamelbrief Zorg en Welzijn.
- De planontwikkeling voor vernieuwbouw van De Schalm (Zelfbeheer) is gestopt door het terugtrekken van de particuliere initiatiefnemer.
Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024
Niet van toepassing.
Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024
Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen
- We hebben samen met bewoners(initiatieven) en maatschappelijke organisaties toegankelijke en uitnodigende welzijnsaccommodaties gefaciliteerd. Deze zijn naar tevredenheid optimaal gebruikt, worden goed onderhouden en zijn toekomstbestendig.
Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024
Niet van toepassing.
Financiën 4: Toegankelijke buurtvoorzieningen
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 872 | 724 | 2.715 | 901 | 772 | -129 | 965 | |
Lasten | 11.360 | 10.304 | 34.714 | 11.229 | 10.923 | 307 | 12.491 | |
Totaal | -10.488 | -9.580 | -31.999 | -10.328 | -10.151 | 177 | -11.526 | |
Onttrekking reserves | 16 | 19 | 16 | 95 | 38 | -57 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 757 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 16 | -738 | 16 | 95 | -162 | -257 | 0 | |
Totaal | -10.472 | -10.318 | -31.983 | -10.234 | -10.313 | -79 | -11.526 | |
In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.
x € 1.000 | ||
Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
Baten | -129 | |
Het verschil in baten op Accommodaties Welzijn wordt veroorzaakt door lagere huurinkomsten dan begroot (0,160 mln.). Zowel op losse (éénmalige) verhuur als op vaste verhuur. Dit lijkt structureel van aard. | -160 | S |
Overige baten | 31 | |
Lasten | 307 | |
De lagere lasten op Accommodaties MO betreft het niet benutte deel van het overheadbudget MO, niet behorend bij accommodaties. | 307 | I |
Overige lasten | 0 | |
Reserves | -257 | |
Onttrekkingen | -57 | |
Overige. | -57 | |
Toevoegingen | -200 | |
Er is sprake van een hogere toevoeging aan de reserve dan begroot doordat er een storting in de vaste activa reserve heeft plaatsgevonden ten behoeve van de isolering van het project Stella Maris. | -200 | I |