Investeringen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarrekening).
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.
Investeringen
| x €1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie | Restant ultimo | |
Vervangingsinvesteringen | 260.355 | 6.794 | 267.149 | 98.336 | 168.813 |
Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 221.958 | -13.235 | 208.723 | 13.483 | 195.240 |
Uitbreidingsinvesteringen B | 62.268 | -55.937 | 6.331 | 0 | 6.331 |
Totaal investeringen | 544.581 | -62.378 | 482.203 | 111.819 | 370.384 |
Doelstelling Toegankelijke Sportvoorzieningen
| x €1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie | Restant ultimo | ||
Vervangingsinvesteringen | 68.412 | 2.907 | 71.319 | 6.526 | 64.792 | |
Uitbreidingsinvesteringen A | 106.611 | -5.033 | 101.578 | 8.127 | 93.452 | |
Totaal investeringen | 175.023 | -2.126 | 172.897 | 14.653 | 158.244 |
Toelichting
Bij de programmabegroting 2024 is een totaalbedrag van 178,5 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Bij de jaarstukken 2023 zijn daarna investeringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 3,5 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 175 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2024, in totaal min 2 miljoen euro, zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2024'. In totaal is er 172,9 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2024 of eerder.
Van het totaal geautoriseerde budget is tot en met 2024 is 14,6 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen en deels in 2024 opgeleverd en administratief afgesloten projecten. Een nadere specificatie is opgenomen in de investeringsstaat Toegankelijke Sportvoorzieningen.
Doelstelling Vastgoed
x €1.000 | ||||||
Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie | Restant ultimo | ||
Vervangingsinvesteringen | 191.943 | 3.887 | 195.830 | 91.810 | 104.020 | |
Uitbreidingsinvesteringen A | 115.347 | -8.202 | 107.145 | 5.356 | 101.789 | |
Uitbreidingsinvesteringen B | 62.268 | -55.937 | 6.331 | 0 | 6.331 | |
Totaal investeringen | 369.558 | -60.252 | 309.306 | 97.166 | 212.140 |
Toelichting
Bij de programmabegroting 2024 is een totaalbedrag van 376,3 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Bij de jaarstukken 2023 zijn daarna investeringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 6,7 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 369,6 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2024, in totaal min 60,2 miljoen euro, zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2024'. In totaal is er 309,3 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2024 of eerder.
Van het totaal geautoriseerde budget is tot en met 2024 is 94,4 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen en deels in 2024 opgeleverd en administratief afgesloten projecten. Een nadere specificatie is opgenomen in de investeringsstaat Vastgoed.