Neem als voorbeeld voor de toelichting en conclusie de Jaarstukken 2023
In bijgevoegd document een toelichting op de uit te voeren analyse Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingsrechtmatigheid uitwerking.docx
Vergeet niet indien er sprake is van een onacceptabele onrechtmatig dit in te voeren in het totaal overzicht onder Begrotingsrechtmatigheid.
tableCell6 | tableCell7 | tableCell8 | tableCell9 | x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
Baten/ | Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
Baten | Passende ondersteuning en opvang | 5.064 | 4.684 | -380 |
Lasten | Passende ondersteuning en opvang | 251.747 | 242.507 | 9.240 |
Toelichting
De baten zijn lager dan begroot doordat de ontvangen SPUK Landelijk Centrum Seksueel Geweld (LCSG) wegens de verantwoordingseisen nog niet in de baten mag worden verwerkt. De lasten zijn lager dan begroot door minder inzet van regionale middelen voor Living lab Eerst een thuis en aanpak dakloosheid, de inzet in verschillende jaren is afhankelijk van de oplevering van de woonprojecten. Daarnaast zijn de lasten lager door een terugvordering van de onderbesteding bij diverse aanbieders uit voorgaande jaren. En over 2024, minder inzet op Hulp bij het huishouden en doordat de extra reguliere opvangplekken worden gerealiseerd in 2025. Dit als gevolg van het niet eenvoudig kunnen vinden van een geschikte locatie. De lasten voor het LSCG kunnen wegens de verantwoordingseisen nog niet in de lasten worden verantwoord.
Conclusie
De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.