Investeringen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarrekening).
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.
Investeringen
| x €1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie | Restant ultimo | |
Routine-investeringen | 11.307 | 0 | 11.307 | 8.862 | 2.445 |
Totaal investeringen | 11.307 | 0 | 11.307 | 8.862 | 2.445 |
Doelstelling Overhead
| x €1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie | Restant ultimo | |
Routine-investeringen | 11.307 | 0 | 11.307 | 8.862 | 2.445 |
Totaal investeringen | 11.307 | 0 | 11.307 | 8.862 | 2.445 |
Routine-investeringen
Mens en Organisatie (M&O): De afwijking van 700k wordt verklaard omdat er in 2024 onder andere minder meubilair is vervangen dan vooraf gepland.
Informatie- en Procesmanagement (IPM): De afwijking van 1.745k wordt o.a. verklaard doordat steeds minder ingezet wordt op investeren maar gebruik te maken van licenties. Daarnaast zijn er incidenteel minder devices aangeschaft waarop afgeschreven wordt, onder andere doordat devices later zijn vervangen dan vooraf gepland.
De kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen blijven binnen de structurele kapitaallasten van de begroting van IPM.