Investeringen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarrekening).
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.
Investeringen
| x €1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie | Restant ultimo | |
Uitbreidingsinvesteringen A | 293.840 | 40.389 | 334.229 | 172.956 | 161.273 |
Uitbreidingsinvesteringen B | 184.901 | 21.900 | 206.801 | 0 | 206.801 |
Totaal investeringen | 478.741 | 62.289 | 541.030 | 172.956 | 368.074 |
Doelstelling Duurzame vervoersmiddelen
| x €1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie | Restant ultimo | ||
Uitbreidingsinvesteringen A | 265.314 | -19.626 | 245.688 | 147.015 | 98.673 | |
Uitbreidingsinvesteringen B | 184.901 | 21.900 | 206.801 | 0 | 206.801 | |
Totaal investeringen | 450.215 | 2.274 | 452.489 | 147.015 | 305.474 |
Toelichting
Het investeringsprogramma Duurzame bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat wij jaarlijks gelijktijdig met de Voorjaarsnota ter vaststelling aanbieden. Autorisatie vragen we voor de start van het project. Wij bundelen dit zoveel mogelijk in de Programmabegroting of met de Eerste bestuursrapportage. Voorbereiding en uitvoering van projecten kunnen meerdere jaren bestrijken. De realisatie per jaar kan afwijken van de begrote jaarplanning. Dit lichten we toe in het jaarverslag bij het programma Duurzame bereikbaarheid.
Uitbreidingsinvesteringen A
De wijzigingen in autorisatie in 2024 zijn gebaseerd op de bijsturingsvoorstellen investeringen uit de Eerste bestuursrapportage 2024 (zoals toegelicht in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2024) en de Tweede bestuursrapportage. Hierin is een bedrag van -19,6 miljoen euro opgenomen voor bijsturingsvoorstellen voor investeringen binnen het programma Duurzame bereikbaarheid. Van het totaal geautoriseerde krediet is tot en met 2024 147,0 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen en deels in 2024 opgeleverd en administratief afgesloten projecten. Een specificatie van de projecten is opgenomen in de geheime bijlage bij de doelstelling Duurzame vervoersmiddelen.
Uitbreidingsinvesteringen B
In 2024 is 21,9 miljoen euro aan het B-investeringskrediet toegevoegd. Dit betreft verlaging van het geautoriseerde voorbereidingskrediet van de NRU (onderdeel A uitbreidingsinvestering). Dit krediet is nog niet geautoriseerd. Voor B-investeringen geldt dat het krediet wordt vrijgevraagd middels apart raadsbesluit. Een specificatie van de projecten is opgenomen in de geheime bijlage bij de doelstelling Duurzame vervoersmiddelen.
Doelstelling Mobiliteitsgedrag
x €1.000 | ||||||
Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie | Restant ultimo | ||
Uitbreidingsinvesteringen A | 5.262 | 61.015 | 66.277 | 7.287 | 58.990 | |
Totaal investeringen | 5.262 | 61.015 | 66.277 | 7.287 | 58.990 |
Toelichting
Uitbreidingsinvesteringen A
In 2024 is voor 61,0 miljoen euro aan autorisatie voor kredieten gewijzigd binnen deze doelstelling.Van het totaal geautoriseerde krediet is tot en met 2024 7,3 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen en deels in 2024 opgeleverd en administratief afgesloten projecten. Een specificatie van de projecten is opgenomen in de investeringsstaat (B) Bereikbaarheid Mobiliteitsgedrag.
Doelstelling Verkeersveiligheid
x €1.000 | ||||||
Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie | Restant ultimo | ||
Uitbreidingsinvesteringen A | 23.264 | -1.000 | 22.264 | 18.654 | 3.610 | |
Totaal investeringen | 23.264 | -1.000 | 22.264 | 18.654 | 3.610 |
Toelichting
Uitbreidingsinvesteringen A
In 2024 is voor -1,0 miljoen aan autorisatie voor kredieten gewijzigd binnen deze doelstelling (verschuiving van het krediet naar doelstelling duurzame vervoersmiddelen). Van het totaal geautoriseerde krediet is tot en met 2024 18,7 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen en deels in 2024 opgeleverd en één administratief afgesloten project. Een specificatie van de projecten is opgenomen in de investeringsstaat (C) Bereikbaarheid Verkeersveiligheid.